存货盘点制度有哪些(存货盘点制度的方法)

1、目的:加强库存商品管理,保障库存商品的安全性、完整性、准确性,做到商品进销存平衡,使库存商品盘点规范化、制度化。

2、依据:《药品经营质量管理规范》

3、职责:储运部、财务部、质量管理部对本制度的实施负责。

4、适用范围:本制度规定了库存商品盘点管理的内容和要求,适用于本企业库存商品盘点的工作。

5、发放范围:储运部、财务部、质量管理部。

6、内容:

6.1、组织召集:财务部盘点会计为盘点总召集人,确定盘点起止时间,盘点人员安排、培训等。

6.2.盘点时间及方法:

6.2.1、仓库每季度盘点一次;

6.2.2、仓库盘点时间为23-30日,如遇特殊情况另行通知;

6.2.3、盘点限定一天内,完成初盘、复盘、修改、更新库存等所有工作,采用系统发布任务人工核对方式;

6.2.4、由储运部负责组织盘点,财务部、采购部、质量管理部负责稽核。

6.3、盘点前准备:

6.3.1、盘点前仓库账务需要全部处理完毕;

6.3.2、商品归位整理,药品按批号分开摆放;

6.4、盘点过程要求:

6.4.1、盘点人员盘点过程必须认真、仔细、盘点;

6.4.2、用扫描枪实行动态盘点,扫描枪先扫货架上的货位号,显示商品编码、商品名称、数量无误后确定,少货需将少货数据移位到盘亏专用库位,多货需将实物放置多货区,后续登记多货信息,等待盘盈;

6.4.3、盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;

6.4.4、盘点应严格坚持见货盘货,见货扫码;

6.4.5、盘点时系统自动设置好盘点路径,按照rh枪提示的顺序 或者按照商品摆放的顺序逐一进行盘点,盘点时需注意系统显示的规格,整卖和散卖区分,避免盘错;

6.4.6、盘点人员对照货位号、商品编码、商品名称,两人一起清点数量;

6.4.7、商品数量统一以零售单位计数,整件商品按相应规格折算成零售单位;

6.4.8、有实物而无盘点数据商品须将商品移到盘赢库位。

6.5.盘点后数据核对、复盘:

6.5.1、所有商品全部盘完后,仓库经理根据差异表安排复盘,查找差异原因,差异品项必须全部逐一复盘;

6.5.2、核查同品种商品其它货位盈亏情况,并进行调库达到平衡;

6.5.3、复盘与初盘有差异的商品,必须由监盘人核实后方为有效;

6.5.4、经确认后的盘点表由质管员修改数据;

6.5.5、盘点数据必须在次月8号前出结果,质管员对盘亏或盘盈部分的数据进行分析和上报,并报仓库经理;

6.5.6、盘点结果发给财务部汇总和确认,财务部出分析报告及处罚建议,上报公司领导批阅;

6.5.7、根据盘点结果进行账务调整。

6.6、盘亏赔偿办法:

6.6.1、仓库盘亏按总库存金额的万分之零点5由公司承担,其余由仓库员工赔偿;

6.6.2、仓库赔偿比例是仓库经理为3,主管级为2,其他员工1。

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